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中共巴彦淖尔市委员会政策研究室2019年度决算公开报告

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  • 2020-09-15 09:20    
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      第一部分 部门基本情况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、关于2019年度预算执行情况分析

      二、关于2019年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      (二)关于2019年度收入决算情况说明

      (三)关于2019年度支出决算情况说明

      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      (二)政府采购支出情况

      (三)国有资产占用情况

      第三部分 名词解释

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、机构运行信息表

      第一部分 部门基本情况

      一、部门职责

      中国共产党巴彦淖尔市委员会政策研究室是巴彦淖尔市委负责综合性政策研究和决策咨询的工作机关,为正处级,列市委工作机关序列。中共巴彦淖尔市委员会全面深化改革委员会办公室设在市委政研室。

      2019年5月,市委编委批准成立市委政策研究室改革信息中心,为市委政策研究室(市委全面深化改革领导小组办公室)所属的相当于正科级公益一类事业单位。

      市委政策研究室改革信息中心职能职责:负责对重大改革问题进行研究、咨询和评估论证等,为市委推进全面深化改革提供理论和政策研究等相关服务;负责编辑和发行《巴彦淖尔工作》;完成市委全面深化改革委员会及市委政研室交办的其他工作。

      二、机构设置

      巴彦淖尔市委政研室(改革办)是党委行政机关,内设综合文稿科、经济与生态研究科、党建与社会研究科、改革规划科、改革协调科、改革督察科、办公室、秘书科8个科室;共有编制29名,其中:行政编19名,事业编7名,工勤编3名。2019年末实有在职人员16人,离退休人员34人,遗属2人。

      第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、关于2019年度预算执行情况分析

      1、综合收支情况。2019年我室收入合计447.22万元,财政拨款收入447.18万元,其他收入0.03万元(银行利息收入)。2019年支出合计415.05万元,其中:一般公共服务支出268.3万元,社会保障和就业支出137.02万元。2019年年末结转结余37.99万元。  

      2、财政拨款收支与年初预算数作对比。2019年,市财政下达《关于2019年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2019]1号),核定我室2019年预算332.72万元,实际拨入经费447.18万元,差额为114.46万元。增加原因:一是为在职人员发放带薪休假;二是为1名在职人员、1名离休人员发放抚恤金。2019年我室支出合计415.05万元。

      二、关于2019年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本部门2019年度收入总计447.22万元,其中:本年收入合计447.22万元,年初结转和结余0.9万元;支出总计415.05万元,其中:年末结转和结余37.99万元。与2018年度相比,收入总计减少220.6万元,下降33%;支出总计减少231.91万元,下降35.8%。主要原因:一是在职人员减少(退休2人,调出2人,去世2人);二是退休人员工资由社保发放,工资性支出减少;三是认真贯彻落实中央八项规定,按照经费只减不增的要求,严格控制支出经费。

      (二)关于2019年度收入决算情况说明

      本部门2019年度收入合计447.22万元,其中:财政拨款收入447.18万元,占99.99)%;其他收入0.03万元,占0.01%。

      (三)关于2019年度支出决算情况说明

      本部门2019年度支出合计415.05万元,其中:基本支出361.23万元,占87%;项目支出53.82万元,占13%。

      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2019年度财政拨款收入总计447.18万元,其中:年初结转和结余0.9万元;支出总计415.05万元,其中:年末结转和结余37.99万元。与2018年度相比,收入减少220.6万元,下降33%;支出总计减少231.91万元,下降35.8%。主要原因:一是在职人员减少(退休2人,调出2人,去世2人);二是退休人员工资由社保发放,工资性支出减少。

      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计415.02万元,其中:基本支出361.19万元,占87%;项目支出53.83万元,占13%。

      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出361.19万元,其中:人员经费327.33万元,主要包括:基本工资80.39万元,津贴补贴69.95万元,奖金4.65万元,机关事业单位基本养老保险费19.39万元,职业年金缴费10.27万元,职工基本医疗保险费5.63万元,公务员医疗补助缴费4.11万元,其他社会保险缴费1.01万元,其他工资福利支出(2018年带薪休假补贴)25.57万元;离休费33.01万元,退休费22.7万元,抚恤金47.32万元,生活补助(遗属人员工资)3.32万元。较上年减少221.36万元,主要原因是:一是在职人员减少(退休2人,调出2人,去世2人);二是退休人员工资由社保发放,工资性支出减少。公用经费33.87万元,主要包括:办公费13.9万元,差旅费0.12万元,邮电费0.82万元,培训费0.06万元,公务接待费0.29万元,工会经费4.06万元,劳务费0.46万元,其他交通费用(公车补贴)14.16万元。较上年减少0.81万元,主要原因是:在职人员减少,公务费相应减少。

      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

      本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6万元,支出决算为1.81万元,完成预算的30.16%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4万元,支出决算为1.52万元,完成预算的38%;公务接待费预算为2万元,支出决算为0.29万元,完成预算的14.5%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央八项规定,按照“三公”经费只减不增的要求,加强“三公”经费管理,严格控制单位公务用车运行维护费及公务接待费。二是我室工作职能转变,现侧重于为市委提供综合文稿服务,到基层调研频次减少。

      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

      本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.81万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.52万元,占83.98%;公务接待费支出0.29万元,占16.02%。具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。我室无因公出国(境)费。

      公务用车购置及运行维护费支出1.52万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.52万元,用于公务用车汽油费、保险费、维修费等,车均运行维护费1.52万元,较上年减少0.12元,主要原因是我室工作职能转变,现侧重于为市委提供综合文稿服务,到基层调研频次减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

      公务接待费支出1.49万元。其中:国内公务接待费1.49万元,接待56批次,共接待82人次。主要用于接待上级部门,旗县区来我单位座谈、汇报工作等。

      公务接待费支出0.29万元。其中:国内公务接待费0.29万元,接待56批次,共接待82人次。主要用于主要用于接待上级部门,旗县区来我单位座谈、汇报工作等。较上年减少1.2万元,主要原因是上级部门、旗县区来我单位座谈、汇报等次数减少。

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况 

      2019年市委政研室(改革办)对预算绩效目标设置为以下两个方面:

      一是调研、培训、刊物编印等。

      1、为领导决策提供更加有效的服务,对地区经济发展有所促进,宣传巴彦淖尔,提高知名度。

      2、谋划、组织、协调、调度改革任务,确保完成中央、自治区下达的改革任务和市委确定的自主探索改革任务,促进地区经济社会发展。

      市委政研室紧紧围绕贯彻落实中央、自治区党委和市委的重大决策部署,围绕群众关心的热点难点问题开展调查研究,起草重要文稿,圆满完成了年初预算目标。我室2019年共完成调研报告8篇,其中5篇被自治区采用;完成重要文稿210余篇,70余万字;编印《巴彦淖尔工作》4期,《专题研究》7期,《机关党建工作简报》45期。参加全国城市党刊会1次。参加部门举办各类培训班30人次,参加党校组织各类培训。帮扶贫困户10户。

      二是市委改革办专项。

      1、制定全市全面深化改革要点、台账并组织实施;2、组织4次市委全面深化改革领导小组会议;3、对全市全面深化改革重点任务进行督察;4、完成全市确定的重点改革研究课题的调研、报告起草。

      全面深化改革扎实推进。组织领导上,调整了市委全面深化改革委员会及各专项小组成员,及时召开全面深化改革委员会、改革任务梳理、调度等会议,传达改革重要会议精神、审议改革方案、督促改革进度。推进措施上,制定市委全面深化改革委员会2019年工作要点和工作台账,印发《巴彦淖尔市贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划(2018—2022年)》,形成了配套完备的改革任务体系。认真贯彻为基层减负精神,主要采取电话督察督办的形式,进行改革任务督察67次,确保改革方案的出台和相关任务的落实总体符合时限要求。改革成效上,年初拟形成的197个改革成果,全部完成。综合行政执法改革入选中组部编写的《贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想在改革发展稳定中攻坚克难案例》,农村集体产权制度改革在自治区党委全面深化改革第6次会议上作专题汇报,临河区村党支部书记“大比武”模式在全市推广并得到自治区肯定。“放管服”改革不断深化,“巴事快办”、医疗10项创新举措等一批改革让人民群众得到了实惠。改革统筹上,把2019依法治市中涉及改革的10项任务、15个成果纳入改革台帐一体部署、一体推进,已经形成14个改革成果,矛盾纠纷多元化矛盾调处机制、五人小组工作法、“微治理”等一批创新社会治理的自主探索改革经验做法在全区推广。认真贯彻落实“凡属重大改革都要于法有据”的精神,将提交全面深化改革委员会审议的改革方案,全部进行会前合法性审核,确保各项改革制度成果符合国家有关法律。2019年共编发《改革简报》17期,《改革研究》12期。在重庆大学举办全市深化改革培训班,培训全市改革工作人员58人。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      市委政研室紧紧围绕贯彻落实中央、自治区党委和市委的重大决策部署,围绕群众关心的热点难点问题开展调查研究,起草重要文稿,推进改革任务,圆满完成了年初计划的目标任务。

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本部门2019年度机关运行经费支出33.87万元,比2018年减少0.81万元,降低2.3%。主要原因是:一是在职人员减少,公务费相应减少;二是严格落实市委创建节约型机关要求,倡导绿色生活,降低办公成本。

      (二)政府采购支出情况

      本部门2019年度政府采购支出合计15.98万元,其中:政府采购货物支出7.38万元,比2018年增加7.38万元,增长100%,主要原因是:2018年决算中未将政府采购货物与政府采购服务分开细划,将政府采购支出全部归到政府采购服务支出中。政府采购服务支出8.6万元,比2018年减少28.9万元,降低77%,主要原因是:2018年决算中未将政府采购货物与政府采购服务分开细划,将政府采购支出全部归到政府采购服务支出中。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

      (三)国有资产占用情况

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:我室下基层开展调研及重要文件传递等。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:焦丽红 联系电话:0478-8655915

     

    市委改革办专项绩效自评表.xlsx
    市委政研室专项2019年项目绩效自评表.xlsx
    政研室决算公开表.xls

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