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巴彦淖尔市红十字会2019年度决算公开报告

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  • 2020-09-18 17:40    
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      第一部分 部门基本情况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、关于2019年度预算执行情况分析

      二、关于2019年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      (二)关于2019年度收入决算情况说明

      (三)关于2019年度支出决算情况说明

      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      (二)政府采购支出情况

      (三)国有资产占用情况

      第三部分 名词解释

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、机构运行信息表

      第一部分 部门基本情况

      一、部门职责

      (一)开展救灾和准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者救助。

      (二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,参加输血献血工作,推动无偿献血,开展其他人道主义服务活动。

      (三)开展红十字青少年活动。

      (四)参加国际人道主义救援工作。

      (五)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

      (六)依照国际红十字会和红新月运动的基本原则完成人民政府委托事宜。

      (七)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

      二、机构设置

      (一)办公室

      主要负责红十字会机关行政、机构编制、人事、劳资、文秘、档案、综合性会议的组织材料的起草,机关财政、统计、收发、打字、保卫、卫生、公费医疗、总务。

      (二)业务部

      主要负责全市红十字会组织建设的审批、管理、整顿、考核、会员发展的登记、发证和统计,组织会员和志愿工作者开展“三定一包”服务活动,组织红十字青少年夏(冬)令营活动和国内、国际交流活动,宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法规、法令,全市重大活动的宣传报道,宣传动员公民参加义务献血和无偿献血,对全市专兼职红十字会干部进行业务培训。

      负责全市的备灾、救灾、赈济工作,包括重大自然灾害和突发事件的了解与报道;备灾救灾物资的接收,分配统计、审计;救灾、赈济计划的制定,监督实施,对自然灾害和突发事件的受害者进行慰问和赈济,参加国际援助活动,向外提供援助,组织赈灾募捐活动,制定执行有关救灾赈济规章制度;负责对红十字医院及其它福利事业的审批和监督管理;依法监督清理滥用红十字标志现象,普及群众性、卫生救护和防病意识,进行救护训练,在自然灾害和突发事件时组织救护。

      第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、关于2019年度预算执行情况分析

      2019年年初安排预算86.83万元,决算数收入117.95万元,支出115.72万元,较2018年收入减少8.97万元,下降7%;支出减少13.06万元,下降11%。主要原因退休人员工资一部分由社保发放。

      二、关于2019年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本部门2019年度收入总计117.95万元,其中:本年收入合计117.95万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.78万元;支出总计117.58万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1.15万元。与2018年度相比,收入总计减少9.65万元,下降8%;支出总计减少11.2万元,下降9%。主要原因:退休人员工资一部分由社保发放。

      (二)关于2019年度收入决算情况说明

      本部门2019年度收入合计117.95万元,其中:财政拨款收入117.95万元,占100%。

      (三)关于2019年度支出决算情况说明

      本部门2019年度支出合计117.58万元,其中:基本支出96.23万元,占82%;项目支出21.35万元,占18%。

      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2019年度财政拨款收入总计117.95万元,其中:年初结转和结余0.07万元;支出总计117.3万元,其中:年末结转和结余0.72万元。与2018年度相比,收入减少10.71万元,下降9%;支出减少11.36万元,下降10%。主要原因:退休人员工资一部分由社保发放。

      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计117.3万元,其中:基本支出95.95万元,占82%;项目支出21.35万元,占18%。

      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出95.95万元,其中:人员经费81.66万元,主要包括:基本工资28.94万元;津贴补贴40.99万元,机关事业单位基本养老保险费6.8万元,职工基本医疗保险费0.93万元,公务员医疗补助缴费0.93万元,其他社会保障缴费0.86万元,退休费2.21万元,较上年减少11.9万元,主要原因是:退休人员工资一部分由社保发放;公用经费14.29万元,主要包括:办公费2.28万元、手续费0.04万元、水费0.2万元、电费0.24万元、邮电费0.42万元、取暖费1.3万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.86万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.01万元、工会经费1.01万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用5.99万元,其他商品和服务支出0.21万元,较上年减少0.44万元,主要原因是:办公费减少,增加1人的其他交通费用。

      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

      本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.2万元,支出决算为3.54万元,完成预算的110%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为3.14万元,完成预算的104%;公务接待费预算为0.2万元,支出决算为0.4万元,完成预算的200%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是车辆维修;二是项目检查、调研。

      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

      本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.54万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.14万元,占89%;公务接待费支出0.4万元,占11%。具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。

      公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。其中:公务用车购置支出0元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是无购置车辆。公务用车运行维护费支出3.14万元,用于车辆燃油、维修、保险等费用,车均运维费3.14万元,较上年减少0.63万元,主要原因是保险费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

      公务接待费支出0.4万元。其中:国内公务接待费0.4万元,接待10批次,共接待80人次。主要用于一是上级项目检查;二是旗县汇报工作。较上年增加0.12万元,主要原因是项目检查及旗县汇报工作。

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      我会积极推进预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。认真落实整改责任分工不详细,管理不到位的地方,加强完善预算绩效管理制度,及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      通过开展项目绩效自评,找出项目实施中存在的问题及其原因,促使部门积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高管理水平和资金使用效益。

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本部门2019年度机关运行经费支出14.29万元,比2018年减少21.55万元,降低150%。主要原因是:经费缩减。

      (二)政府采购支出情况

      本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

      (三)国有资产占用情况

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于公务及救灾工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套,比2018年增加0台(套)。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:刘佳丽 联系电话:0478-8927329

    2019年项目支出绩效自评表.xls
    内蒙古自治区巴彦淖尔市红十字会.XLS

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