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巴彦淖尔市残疾人联合会2019年度决算公开报告

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  • 2020-09-18 10:47    
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      第一部分 部门基本情况

      一、部门职责
      二、机构设置
      第二部分 2019年度部门决算情况说明
      一、关于2019年度预算执行情况分析
      二、关于2019年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
      (二)关于2019年度收入决算情况说明
      (三)关于2019年度支出决算情况说明
      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
       2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
      三、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况
      (二)部门决算中项目绩效自评结果
      四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      (二)政府采购支出情况
      (三)国有资产占用情况
      第三部分 名词解释
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      第五部分 部门决算公开表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、机构运行信息表
      第一部分 部门基本情况
      一、部门职责
      (一)部门职能
      根据《内蒙古党委、政府关于巴彦淖尔市党政机构设置方案的通知》(内党发〔2004〕18号)精神和有关章程,设置巴彦淖尔市残疾人联合会。巴彦淖尔市残疾人联合会是社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体,正处级建制。内设4个科室,办公室、组宣部、康复部、就业教育部。下设2个科级建制的事业单位:巴彦淖尔市残疾人就业管理中心和巴彦淖尔市残疾人康复中心。
      (二)部门主要职责
      1、巴彦淖尔市残疾人联合会。
      (1)关心残疾人的生活、学习和工作,做好宣传舆论工作,为残疾人创造良好的社会环境。
      (2)团结、教育残疾人遵守国家法律,履行社会义务,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。
      (3)促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会福利事业和推动残疾人事业的社会化工作。
      (4)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,协助政府有关部门研究制定和实施有关残疾人的法规、政策和规定。
      (5)协调残疾人社会团体的工作。
      (6)开展国际、地区间的交流和合作。
      (7)完成市委、政府交办的任务,并向市委、政府提交工作报告和建议。
      2、巴彦淖尔市残疾人就业管理中心。
      (1)开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、职工培训、职业介绍。
      (2)组织实施按比例安排残疾人就业。
      (3)根据《就业办法》的规定,收取管理市直属单位和自治区驻市单位交纳的残疾人就业保障金。
      (4)兴办残疾人福利企业,扶持残疾人个体经营,为农村牧区残疾人参加生产劳动提供服务。
      (5)对旗县区残疾人就业管理机构进行业务指导。
      3、巴彦淖尔市残疾人康复中心。
      (1)对全市残疾人的康复需求进行全面的调查摸底,并建立康复工作档案。制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施。联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传、普及工作。协助卫生主管部门建立健全市、县、镇(乡)、村(居)委会社区残疾人康复指导服务机构,为各类残疾人就进就便提供康复指导和训练。  
      (2)管理残疾人康复项目。组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜及盲人定向行走训练。对贫困聋儿进行听力语言康复训练,并对其家长进行培训。开展假肢装配、肢体康复训练工作,对肢体残疾人康复业务进行指导,发挥技术资源中心的作用。对贫困智力残疾儿童及其家长实施培训。
      (3)推进社区康复工作,建立社会化康复训练服务网络,推广应用技术,组织上门服务。培训康复技术人才和残疾人工作者,宣传、普及康复知识和残疾预防知识。
      (4)对全市残疾人特殊用品用具的需求进行及时、全面、细致的调查摸底,并登记造册;负责轮椅、助听器、助视器等各类残疾人辅助器具和常用配件的货源组织,保障供应。
      (5)开展残疾人辅助器具捐赠的立项、申报和争取工作,接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人辅助器具。
      二、机构设置
      从决算编报单位情况看,因巴彦淖尔市残疾人联合会与下设2个科级建制的事业单位财务不独立,部门决算由巴彦淖尔市残疾人联合会统一编报。
      (一)巴彦淖尔市残疾人联合会部门机构及人员基本情况
      巴彦淖尔市残疾人联合会预算单位共有3家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为2家。
      巴彦淖尔市残疾人联合会部门共有预算单位3个,核定编制19名。实有20名。其中:
      1、巴彦淖尔市残疾人联合会:核定参照公务员法管理的事业编制9名。实有参照公务员法管理的事业编制7名,工勤(行政)1名,退休(行政)9名。
      2、巴彦淖尔市残疾人就业管理中心:核定事业编制5名。实有事业编制4名,退休(事业)1名。
      3、巴彦淖尔市残疾人康复中心:核定事业编制3名。实有事业编制3名,政府购买岗位4名。
      (二)巴彦淖尔市残疾人联合会所属单位设置
      纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 
      单位情况表

    序号

    单位名称

    单位性质

     

    巴彦淖尔市残疾联合会本级

    财政全额拨款的参照 公务员管理的事业单位

    1

    巴彦淖尔市残疾人就业管理中心

    财政全额拨款的

    事业单位

    2

    巴彦淖尔市残疾康复中心

    财政全额拨款的

    事业单位

      第二部分 2019年度部门决算情况说明
      一、关于2019年度预算执行情况分析
      (一)巴彦淖尔市残疾人联合会2019年财政拨款收入预算数为434.42万元,收入决算数为359.46万元。减少原因主要是项目有74.96万元暂未使用。
      (二)巴彦淖尔市残疾人联合会2019年支出预算数为434.42万元,其中:基本支出年初预算数为191.1万元,包括:日常公用经费支出27.18万元,人员经费支出163.93万元。巴彦淖尔市残疾人联合会2019年项目支出年初预算数为243.32万元。
      巴彦淖尔市残疾人联合会2019年支出决算数为337.36万元,其中:基本支出决算数为288.16万元,项目支出决算数为49.2万元。年底结转结余47.54万元,其中:基本支出结转结余7.84万元,结转结余原因为年底工资到账暂未支付;项目支出结转和结余39.7万元,结转结余原因为残疾人康复购买假肢款未支付。年初预算执行率达78%。
      二、关于2019年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
      本部门2019年度收入总计384.9万元,其中:本年收入合计359.46万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余25.44万元;支出总计384.9万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余47.54万元。与2018年度相比,收入总计减少230.84万元,下降37.5%;支出总计减少230.84万元,下降37.5%。主要原因:一是按照政策要求,公用经费逐年递减;二是2019年较2018年减少了残疾人职业技能竞赛和残疾人运动会支出;三是2019年未将地税征收残保金工作经费和上解自治区残保金调剂使用金列入预算。
      (二)关于2019年度收入决算情况说明
      本部门2019年度收入合计384.9万元,其中:财政拨款收入359.46万元,占93.39%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
      (三)关于2019年度支出决算情况说明
      本部门2019年度支出合计384.9万元,其中:基本支出288.16万元,占74.87%;项目支出49.2万元,占12.78%;经营支出0万元,占0%。
      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本部门2019年度财政拨款收入总计384.9万元,其中:年初结转和结余25.44万元;支出总计384.9万元,其中:年末结转和结余47.54万元。与2018年度相比,收入减少230.84万元,下降37.5%;支出减少230.84万元,下降37.5%。主要原因:一是按照政策要求,公用经费逐年递减;二是2019年较2018年减少了残疾人职业技能竞赛和残疾人运动会支出;三是2019年未将地税征收残保金工作经费和上解自治区残保金调剂使用金列入预算。
      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计337.37元,其中:基本支出288.16万元,占67.63%;项目支出49.2万元,占14.58%。
      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出288.16万元,其中:人员经费252.03万元,主要包括:基本工资102.64万元,津贴补贴77.11万元,奖金2.57万元,绩效工资7.25万元,退休费19.18万元,生活补助2.77万元,救济费2万元机关事业单位基本养老保险费22.17万元,职业年金缴费8.09万元,职工基本医疗保险缴费2.24万元,公务员医疗补助缴费4.77,其他工资福利支出1.24万元,较上年增加11.99万元,主要原因是:2019年将社会保险缴费纳入预算;公用经费36.13万元,主要包括:办公费1.6万元,水费0.15万元,电费0.45万元,邮电费0.6万元,取暖费3.24万元,物业管理费3.64万元,差旅费6.21万元,维修(护)费0.5,会议费0.23万元,培训费1.33万元,公务接待费0.4万元,劳务费1万元,工会经费2.25万元,公务用车运行维护费1.91万元,其他交通费用10.42万元,办公设备购置2.2万元,较上年增加12.45万元,主要原因是:2019年年将公务交通补贴纳入预算。
      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
      本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.75万元,支出决算为2.64万元,完成预算的96%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算为1.91万元,完成预算的96%;公务接待费预算为0.75万元,支出决算为0.73万元,完成预算的97%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车运行维护费结余0.09万元;二是公务接待费结余0.02万元。
      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
      本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.64万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.91万元,占72%;公务接待费支出0.73万元,占27%。具体情况如下:
      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年0万元。
      公务用车购置及运行维护费支出1.91万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年0万元。公务用车运行维护费支出1.91万元,用于……用于本部门2辆公务用车运行相关费用支出,车均运维费1.91万元,较上年减少0.9万元,主要原因是按照政策要求三公经费逐年递减,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
      公务接待费支出0.73万元。其中:国内公务接待费0.73万元,接待11批次,共接待110人次。主要用于一是接待汇报工作和业务往来的各旗县区残联工作人员;二是接待来我市调研、检查和指导工作的自治区残联业务部门领导和工作人员。较上年减少0.07万元,主要原因是按照政策要求,“三公”经费应逐年递减。
      三、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况
      2019年,本部门积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。
      1、绩效目标设置情况:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》,我单位从两个类别、十二个层面对2019年预算进行了绩效管理。
      2.绩效评价总体情况:2019年财务决算时,对本单位财务管理进行了全面评价,并及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。
      3.民生项目绩效评价开展情况及绩效评价结果:
      2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算243.32万元,占全部项目支出预算的100%。
      根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
      (1)残疾人康复和服务保障项目80万元。
      通过实施精准康复服务行动计划,以上一年度全市残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确保全市本年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务和辅助器具适配率达到80%。服务对象整体满意度达到90%以上。
      (2)残疾人专项工程项目8.82万元。
      通过实施0~6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目,确保全市范围内符合条件的贫困残疾儿童得到及时救助,提高其生活自理、社会适应以及学习能力;完善低视力康复部、聋儿语训部等定点康复机构的设施设备;进一步完善脑瘫儿童、智力残疾儿童及孤独症儿童康复机构建设;实施人工耳蜗救助项目,力争两年内解决现有贫困重度听障儿童“人工耳蜗”抢救性康复问题,做到发现一例、手术一例。服务对象整体满意度达到90%以上。
      通过特殊教育体系建设项目,让残疾儿童少年接受学前教育。服务对象整体满意度达到90%以上。
      (3)残疾人就业和扶贫项目136.5万元。
      通过实施残疾人就业和扶贫项目,全面推进我市按比例安排残疾人就业工作。加大职业技能培训,促进残疾人集中就业、就地就近就业、多种形式灵活就业,最大限度地实现有劳动能力的残疾人就业与再就业。扶持城镇残疾人集体从业、个体经营及农村牧区残疾人从事种植业、养殖业、旅游业、多种经营以及自主创业,扶持盲人按摩院,带动残疾人自主就业创业。服务对象整体满意度达到90%以上。
      (4)残疾人综合服务工作项目18万元。
      通过实施残疾人综合服务工作项目,保障综合服务各项工作正常运转。开展动态更新培训,精准统计残疾人各项动态信息。召开残疾人工作推进会,确保年度工作顺利完成。服务对象整体满意度达到90%以上。
      (二)部门决算中项目绩效自评结果
      1.残疾人康复和服务保障项目43.97万元。
      全面实施残疾人精准康复服务行动。2019年有康复需求的5565名,已服务4792名,康复服务率86.11%;有辅助器具需求的2935名,已适配2610名,适配率88.93%。
      2.残疾人专项工程项目7.92万元。
      出台《巴彦淖尔市贯彻落实自治区人民政府<关于建立残疾儿童康复救助制度实施意见>的实施细则》,全年已有231名残疾儿童得到康复训练救助,补助训练经费271.92万元,其中0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复工程市本级匹配资金7.92万元。通过救助,各类残疾儿童康复训练质量和生活质量有所提高,受助残疾儿童及家长整体满意度达到90%以上。
      3.残疾人就业和扶贫项目95.8万元。
      资助142名今年考上研究生、本科、专科的残疾大学新生和残疾人家庭子女大学生,资助金额23万元;投入资金7.45万元,开展残疾人职业技能培训,对2640名城乡残疾人开展实用技能培训,有155名残疾人通过培训实现就业;继续投入7.8万元进一步完善市电视台手语节目;投入资金1.5万元,与市电视台民情记事栏目联合制作播出有关残疾人康复、教育、就业等宣传纪录片5次;组织开展残疾人文化进家庭“五个一”活动,让我市100余名贫困残疾人平等参与社会生活。市本级级残联在第二十九次“全国助残日”期间,投入资金15万元举行了丰富多彩的活动。受助残疾人满意度与培训学员满意度达到90%以上。                             
      4.残疾人综合服务工作项目19.69万元。
      保障综合服务各项工作正常运转。召开残疾人工作推进会,确保年度工作顺利完成。年初追加预算,两节慰问400户残疾人,受助残疾人满意度满意度达到90%以上。
      四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      本部门2019年度机关运行经费支出36.12万元,比2018年增加20.26万元,增长127%。主要原因是:2019年将公务交通补贴8.475万元纳入预算。
      (二)政府采购支出情况
      政府采购预算总额95.5万元,其中:政府采购货物预算39.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算55.95万元。
      本部门2019年度政府采购支出合计50.12万元,其中:政府采购货物支出19.23万元,比2018年减少28.98万元,降低60%,主要原因是:本年较2018年减少了辅具采购经费预算,且年底采购辅具34万元,政府采购手续未完成,暂未付款;政府采购工程支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出30.89万元,比2018年减少28.03万元,降低47%,主要原因是:较2018年减少了会议费和培训费的经费支出预算。授予中小企业合同金额50.12万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额6.01万元,占政府采购支出总额的12%。
      (三)国有资产占用情况
      截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆,主要用于:日常公务一般公务用车1辆,政府收回待处置车辆1辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆,主要用于残疾人辅具服务流动安装和配置;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套)。
      第三部分 名词解释
      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      本单位决算公开信息反馈和联系方式:
      联系人:白洁    联系电话:0478-8287125

    (共8张表)巴彦淖尔市残疾人联合会部门决算公开表.XLS
    巴彦淖尔市残疾人联合会部门决算公开情况自查表.XLS
    2019年—残疾人康复服务保障项目—巴彦淖尔市残疾人联合会项目支出绩效目标申报表.xlsx
    2019年—残疾人专项工程项目—巴彦淖尔市残疾人联合会项目支出绩效目标申报表.xlsx
    2019年—残疾人就业和扶贫项目—巴彦淖尔市残疾人联合会项目支出绩效目标申报表.xls
    2019年—残疾人综合服务工作项目—巴彦淖尔市残疾人联合会项目支出绩效目标申报表.xls

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